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咸宁市水务局2018年部门决算

作者:胡达利 时间:2019-09-30  稿件上传:市水利和湖泊局

目   录

第一部分 咸宁市水务局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 咸宁市水务局2018 年部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共决算支出表

六、一般公共决算基本支出表

七、政府性基金决算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 咸宁市水务局2018 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明(注意:该项要特别说明公务用车购置数、保有量及国内公务接待批次及人数)

六、国有资产占用情况说明

七、2018年度预算绩效执行情况说明

八、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

根据《市财政局关于批复2018年度部门决算的通知》(咸财农函〔2019〕122号)和《市财政局关于做好2018年度市直部门决算信息公开工作有关事项的通知》(咸财库发〔2019〕120号)的要求,现将咸宁市水务局2018年部门决算信息情况公开如下:

一、市水务局部门概况

(一)市水务局主要职责

根据《中共咸宁市委办公厅、咸宁市人民政府办公厅关于印发<咸宁市人民政府机构改革方案>的通知》(鄂办文[2009]98号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发<咸宁市人民政府机构改革实施意见>的通知》(咸发[2009]13号)精神,设立咸宁市水务局,为市政府工作部门,挂咸宁市防汛抗旱指挥部办公室牌子。主要职能是:

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全市水利行业依法行政工作,拟订全市水利工作中长期规划和有关地方性行政规章草案。

2、统一管理全市城乡水资源,组织编制全市水资源综合规划,拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源的调查评价工作;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全市农村饮水安全工程建设与管理工作。

3、负责全市水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责全市节约用水工作。拟订全市节约用水规划和方案并组织实施,指导和推动节水型社会建设工作。

5、指导、组织全市水行政执法、水政监察和水利规费征收工作;依法协调和处理本行政区域内跨县(市、区)间的水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织、指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

6、组织和指导编制全市水利建设规划、水利中长期发展规划、水利建设年度计划;组织和指导编制申报水利建设项目建议书、可行性报告和初步设计;对水利项目资金的使用进行监督管理。

7、按分级负责的原则,管理全市河道、堤防、水库、湖泊、分蓄洪区的水利工作;指导组织全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导市内江河湖库的治理和开发;组织建设和管理跨县市区的重要水利工程;负责指导全市水利工程建设和运行管理;负责全市水利行业的质量管理工作;负责全市河道采砂的统一管理监督工作。

8、指导全市农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设。负责全市水能资源开发利用管理工作,编制全市地方水电和农村水电电气化发展计划,指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9、负责全市水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施,组织实施水土流失的监测预报和综合防治,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施,负责权限内开发建设项目水土保持方案审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

10、指导全市水利科技、教育和水利队伍建设,组织指导水利科学技术推广应用。

11、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和跨县(市、区)水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制咸宁市防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

12、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市水务局依据咸人〔2008〕27号文,本单位是一级预算单位,下属单位有两个财政预算单位,分别是市河道堤防管理局、市水政监察支队;市水务局和防办设15个内设机构,分别为:办公室、政策法规和水资源科、计划财务科、人事科、建设管理安全监督科、水库农电科、农村水利水土保持科、湖泊管理科、机关党委办公室、监察科、离退休干部科、防办综合科、防办工程科、防办信息科、农村饮水安全办。市水务局行政编制32人,工勤编制3人,市防汛抗旱指挥部办公室全额拨款事业编制14人,市农村饮水安全办公室全额拨款事业编制3人,工勤编制1人,截止2018年12月底,实有人数49人,其中:在职在编49人,另有离休1人,退休人员46人,另外负担遗属人员4人。

(三)年度主要工作任务及目标

1.全面加强党的建设。一是加强干部思想政治教育。认真学习贯彻《纪律处分条例》和《国家监察法》,坚定不移落实“两个责任”和“一岗双责”,把全面从严治党要求落实到水利工作各方面、各环节。二是加强理论学习。要以十九大、《党章》、习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,以“主题党日”为载体,严格制定理论学习计划、学习制度,每月要专门安排两个下午的时间组织理论学习,补齐理论学习的短板。三是健全各项规章制度。结合市委巡察、四个专项治理、电视问政等,举一反三、建章立制,坚持民主集中制,落实“三重一大”等各项制度,让权力在阳光下运行。四是加强班子队伍建设。领导班子成员严格按照“一岗双责”要求,抓好分管部门党建工作,形成议党建、抓党建、促党建的强大合力,全面落实坚持集体领导和个人分工相结合制度。五是加强支部组织建设。认真开展党内政治生活和组织生活,提高基层组织规范化水平,加强党员的教育管理。

2.着力做实河湖长制工作。一是全面落实河湖库长制工作全覆盖。全面落实乡村振兴战略,在乡村小微水体全面实行河长制。二是全面提升服务职能。认真执行河湖库长制相关工作制度,大力协调市级联系部门、县级河湖库长和河长办上下联动,横向联通,积极服务各级河湖长积极巡河履职,每季度对县乡村三级河湖库长履职情况进行通报。二是强力提供技术支撑。按照“一河(湖、库)一策”实施方案,建立完善一河(湖、库)一档,定期向市级河湖库长上报问题清单。坚持问题导向,持续深入开展碧水保卫战,为各级河湖库长巡河履职、强化河湖保护实效提供支撑。三是狠抓督办检查。不断推进“清流行动”和“清四乱”专项行动深入开展。坚持问题导向,紧盯各级河湖库长巡河履职问题清单、11个专项整治任务清单、各类明查暗访发现的问题等,采取有效的整改措施,切实解决河湖库治理和保护中的突出问题,确保整改实效。

3.高度重视水旱灾害防御。一是落实责任。面对去冬今春降雨异常偏多的天气形势,并按照“宁可做重,不可做漏”的原则,认真做好各项防汛准备工作。4月30日市委、市政府召开全市防汛抗旱工作会议,调整市防汛抗旱指挥部,明确今年市县两级防汛抗旱工作仍然以水利和湖泊局安排部署为主,应急管理局参与。会后,市,市水利和湖泊局与市应急管理局负责同志认真研究安排了今年防汛抗旱工作,理顺了相关工作流程,目前正在准备市领导防汛检查方案。5月6日,市防办召开了今年第一次防汛会商会,分析研判近期防汛形势,安排部署有关工作。要求各地进一步完善防汛责任体系,调整落实各级防汛指挥机构,充实各级各类防汛责任人,并进岗到位,切实履职;全面排查防守重点部位和薄弱环节,进一步开展防汛检查;科学调度水利工程,密切关注水雨工情,突出抓好病险水库和湖泊的调度管理,加快余码头二站机组安装调试进度和一站出水流道重建工程施工进度,一旦水位达到启排水位,及时开机启排。二是加强监管。在机构改革的关键期,做好防汛的基础支撑工作。我市已经建立了水旱灾害防御专家库,并落实了各类水利工程防汛抢险队伍,登记造册。同时进一步健全和完善防汛汛期值班、雨水情收集汇报、洪水会商、文件传阅等防汛基础性工作,以确保汛期汛情传递畅通。三是抓好检查。督导各地水利基础建设,特别是督促各地加快水库除险加固、泵站更新改造、灌区续建配套、农村饮水安全等事关防洪保安和重点民生工程建设,抢工期,保质量,为今年防汛抗旱工作做好工程准备。对各地水利工程进行拉网式检查,要求对检查情况做好详细记载,对排查出来的隐患实行清单管理,落实整改措施,限期整改到位。四是综合调度。密切关注水雨情,科学调度。搞好蓄水保水工作,加强与气象部门协作,实现实时雨量测雨及短期精细化降雨预报信息的充分分享,努力延长洪水预见期;加大水库、塘堰等防洪工程的日常巡查频率,密切关注雨水情信息监测报送。科学调度水库等各类水利工程,兼顾防洪和兴利效益,严禁水库擅自超汛限水库运行,病险水库一律空库运行。五是修编预案。督促各地按照要求,对特征值发生变化的工程修订和完善相关预案。尤其是对在建水利工程,严格制订了度汛计划和方案,有山洪灾害防御任务的县市区,修订山洪灾害防御预案,完善和细化城市防洪预案,从可操作性层面具体明确相关职责、避险程序和措施,做到应急使用时有预案,能用得上。

4.着力推进重点项目建设。加强科学谋划,为综合解决幕阜山暴雨危害和南部山区水资源分布不均、建设健康长江、服务长江经济带发展及水利“十四五”规划做好项目储备。重点抓好黄盖湖防洪治理工程(续建)、斧头湖湖堤加固工程(续建)、陆水重点河段治理新增工程(续建)、富水治理通山段(续建)等项目争取工作,力争水利投资计划再上新台阶。实行一月一督办、一季度一督查,强力推进,确保水利投资计划执行位于全省前列,重大水利工程投资完成率不低于90%,面上项目投资完成率不低于80%。加强质量监管,水利建设市场管理,确保工程建设“四个安全”。

5.大力推进水生态文明建设。巩固国家水生态文明城市试点建设成果,深入落实最严格水资源管理制度。严格落实地方行政首长湖泊保护责任,推进退垸(田、渔)还湖工作,狠抓生态清洁小流域建设,加强坡耕地综合整治,强化水土保持监督监测。对照中央、省级环保督查反馈问题清单,举一反三,扎实开展水资源保护、河道采砂、固体废物排查、小水电生态环境突出问题清理整改、入河排污口整治、长江岸线整治和湖泊保护专项治理等。

6.着力推进水利精准扶贫。按照全市“五个三”重大生态工程统一部署,重点抓好农村饮水安全巩固提升工程建设,按要求完成年度计划下达的精准扶贫规划内建档立卡贫困人口的饮水安全问题,积极做好水利精准扶贫其它各项工作。要充分发挥每季度专项督查作用,加快建设,强力推进农村饮水安全巩固提升。

7.努力提升水利科技和信息化水平。抓好视频会商系统更新升级,督促防汛抗旱指挥系统二期、山洪灾害预警信息平台、小水库水雨情测报系统等项目建设,确保相关信息系统高效运用。进一步完善电子政务内网、“咸宁水务”网站建设,促进机关无纸化办公和信息共享。

二、 咸宁市水务局2018 年部门决算表

(一)收支决算总表

(二)收入决算总表

(三)支出决算总表

(四)财政拨款收支决算总表

(五)一般公共决算支出表

(六)一般公共决算基本支出表

(七)政府性基金决算支出表

(八)财政拨款“三公”经费支出表

三、2018年部门决算收支情况总体说明

2018年,市水务局严格贯彻落实中央八项规定、省委、省政府、市委、市政府有关文件精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

(一)部门决算收支情况总体说明

市水务局2018年度收入总计3360.32万元(含咸宁市河道堤防管理局925.24万元,占总收入的27.53%;咸宁市水政监察支队216.46万元,占总收入的6.4%)。其中,财政拨款收入2646.67万元(含咸宁市河道堤防管理局615.39万元;咸宁市水政监察支队208.57万元),占决算收入的78.76%;上年结余(转)713.66万元(含咸宁市河道堤防管理局309.84万元;咸宁市水政监察支队7.89万元),占决算收入的21.23%。

市水务局2018年度支出总计3360.32万元(含咸宁市河道堤防管理局925.24万元,占总支出的27.53%;咸宁市水政监察支队216.46万元,占总支出的6.4%)。其中,基本支出1867.46万元,占总支出的55.57%;项目支出1318.34万元,占总支出的39.23%,年末结转结余174.52万元。按支出功能分类:社会保障和就业支出174.64万元,占总支出的5.2%;农林水支出2841.42万元,占总支出的84.56%;住房保障支出169.73万元,占总支出的5.1%。

市水务局2018年无政府性基金预算支出。

(二)部门决算收支增减变化情况说明

1.收入情况说明。市水务局2018年度收入合计1822.70万元,较2017年度收入减少2383.99万元,降低56.67%,主要原因是上级补助经费的减少。较2018年度预算收入减少592.38万元,降低24.53%,主要原因是部分上级补助经费未争取到位。

2.支出情况说明。市水务局2018年度支出合计2072.94万元,其中:社会保障和就业支出99.93万元,农林水支出1871.59万元,住房保障支出101.42万元。比2017年度支出减少1914.47万元,降低48.01%,主要原因:一是上年度争取上级水利发展资金项目,已实施完毕;二是新增市农村饮水安全办公室全额拨款事业编制3人,增加住房保障支出、社会保障和就业支出等。其中基本支出1102.89万元(包括工资福利支出907.81万元,对个人和家庭补助支出98.41万元,商品和服务支出91.78万元,资本性支出4.89万元),占一般公共预算支出的53.2%;项目支出970.05万元,占一般公共预算支出的46.8%。

(三)机关运行执行情况说明

市水务局2018年基本支出(机关运行经费)143.44万元,其中:办公费10.57万元、印刷费1.76万元、水费0.45万元、电费8.13万元、邮电费4.31万元、物业管理费3.31万元、差旅费4.65万元、维修(护)费3.62万元、会议费0.21万元、培训费0.61万元、公务招待费5.5万元、劳务费5.97万元、委托业务费0.93万元、工会经费16.05万元、福利费11.83万元、公务用车运行维护费8.47万元、其他交通费用42.4万元、其他商品和服务支出9.78万元、资本性支出4.89万元。其中市水务局本级2018年基本支出(机关运行经费)96.67万元,其中:办公费4.6万元、印刷费1.75万元、水费0.26万元、电费4.94万元、邮电费2.44万元、差旅费2.4万元、维修(护)费2.87万元、培训费0.61万元、公务招待费4万元、劳务费4.47万元、委托业务费0.93万元、工会经费9.87万元、福利费5.71万元、公务用车运行维护费8.47万元、其他交通费用35.41万元、其他商品和服务支出3.07万元、资本性支出4.89万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少21.97万元,降低18.52%,主要原因是厉行节约,压缩办公经费开支,部分项目涉及到的办公费等费用在项目经费中开支。

(四)政府采购执行情况说明

2018年度政府采购支出总额387.14万元,其中:政府采购货物支出89.33万元、政府采购工程支出25.5万元(停车场改造项目)、政府采购服务支出272.31万元(含各类涉水规划方案编制服务、印刷服务、审计服务、物业服务、设计服务等)。授予中小企业合同金额303.54万元,占政府采购支出总额的78.4%。

2018年政府采购决算数比2017年减少35.7万元,主要原因是政府采购集采目录品目减少,列入政府采购支出总额减少。

(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年市水务局(汇总)“三公”经费支出总额为20.27万元,其中市水务局本级2018年“三公”经费支出总额为13.86万元,比2017年减少12.92万元,下降48.57%;比2018年年初预算减少0.14万元,减少0.7%。其中:未产生因公出国(境)费支出。公务接待费支出4万元,共接待53批次、431人,比上年减少6.86万元,下降63.17%,主要原因是我局进一步加强公务接待管理,严格按照接待标准执行。公务用车运行维护费支出13.86万元,比上年减少1.88万元,下降11.9%,主要原因进一步加强公务车辆管理,实行车辆入库和派车制度,厉行节约原则。2018年我局核定三台公务车,2018年未购置公务用车,公务用车保有量3台。

(六)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,市水务局共有车辆3辆,其中,应急保障用车3辆,主要是开展水利建设管理和防汛抗旱应急抢险等工作;单位价值50万元以上通用设备,3台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(七)2018年度预算绩效执行情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展整体绩效自评,共涉及项目16个资金970.05万元,占一般公共预算项目支出总额的46.8%。从评价情况来看,我局主要开展防汛抗旱减灾;把淦河打造成为“水清、河畅、岸绿、景美”的母亲河;保护水资源和环境、建设水生态文明城市;积极争取项目资金、切实加大依法治水力度等工作。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2018年,在暴雨洪涝旱灾严峻考验下,我们始终坚持以人为本、生命至上的原则,遵循规律、统筹安排,厚实防守,科学调度,实现了零伤亡,最大限度降低了灾害损失,取得了防汛抗旱救灾全胜。淦河管理与生态补水的实施,使我市道路、线整治、防洪、治涝生态景观等市政建设相结合,既美化了城市环境,有利于促进淦河两岸的建设速度。坚持依法治水管水,按照“三条红线”控制要求,抓好最严格水资源管理。我市2018年度实行最严格水资源管理制度和湖泊保护行政首长目标责任顺利通过了省政府的考核。全面完成水生态文明城市各项建设任务,相继顺利通过水利部技术评估和省政府组织的行政验收,正式获得首批“全国水生态文明城市”的称号。严格按照《湖北省湖泊保护条例》和省人民政府《关于加强湖泊保护与管理的实施意见》精神,抓贯彻、抓落实、抓宣传、抓保护,在落实全市39个湖泊保护任务、有效开展湖泊保护管理、科学规划湖泊综合治理和源头环境控制、大力推进斧头湖流域湖堤加固和涉湖补短板(泵站)工程建设、稳步实施退垸还湖和勘界立桩、督办涉湖环保问题整改、打击湖泊违法案件等方面强化措施,通过加强以湖泊保护为重点的水生态环境建设,有力地推进了我市水生态文明及其制度体系建设,确保了湖泊水域岸线的稳定,湖泊水质基本满足水功能区划要求、湖泊生态环境大为改善。2018年,我们认真落实省河湖长1号令和2号令,推动河湖库长制提档升级,从“有名”向“有实”转变,实现了河湖库长巡河常态化、“清河行动”长效化、日常管理规范化、检查督办制度化、关爱河湖全民化。在湖库拆违、打击非法采砂、水源地保护、非法码头整治及乡镇生活污水处理等工作上成效显著。全市重要水功能区水质达标率达到85%以上,湖泊面积不萎缩、功能不退化,人民群众满意度不断提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在市级部门决算中反映50万元以上市级项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

淦河管理和生态补水项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是淦河管理和生态补水的实施,使咸宁市河道岸线得到了有效整治和建设,城区河段“绿水长流”,既保证了河流的生态平衡,也美化了城市环境,社会效益良好。;二是改善我市水域环境质量,避免我市污水污染地下水,保护地下水资源,改善我市生态环境。促使我市居民增强环境保护意识,自觉保护生态环境,维护生态环境平衡。发现的问题及原因:项目后期跟踪监督管理难度较大,导致信息反馈滞后。下一步改进措施:为了更好地改善淦河环境现状,保护我市生态环境及生居住环境,针对目前的现状,下一步将强化项目的监管和执法,有奖有罚,恩威并用。

3.绩效评价结果应用情况

一是完善项目分配办法和管理办法。项目严格按照绩效目标要求进行组织实施,按照合同制要求进行管理。在项目建设过程中,严把质量关。促进项目管理,力求项目产出最大化,使项目发挥出最大效益,让项目效果更加明显,受益群众得实惠,满意度更高。二是加强项目管理、结果与预算安排相结合。加强各预算项目管理,力求拨付资金项目与原预算安排完全相对应,项目严格按照绩效目标按时、按质完成,不发生偏离现象,全部达到预期指标。

(八)扶贫资金安排情况说明

市水务局2018年未安排扶贫项目资金。

四、名词解释   1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。   2.社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。   3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。   4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。   5.节能环保:反映政府节能环保支出。   6.农林水事务:反映政府农林水事务支出。   7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

8.机关运行经费:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。
    9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公经费”:指单位因公出国(境)费用、公务车运行维护费用以及公务接待费用之和。单位因公出国(境)费用内容主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务车运行维护费用内容主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。